+23 ... +25 C°
Ветер: 2 - 4 м/с
Направление ветра - Юго-Восток
Переменная облачность
+13 ... +15 C°
Ветер: 0 - 2 м/с
Направление ветра - Восток
Ясно
Глава муниципального образования Революционный сельсовет Маклецова Анна Владимировна
Революционный сельсовет
Годовой отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области
за 2019 год
Постановлением администрации муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 22.06.2017 № 22-п утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
Целью данной программы является создание условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности управления в Революционном сельсовете Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту- муниципальное образование Революционный сельсовет).
Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Революционный сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2019 год.
Расходы бюджета муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 3297,0 тыс.руб., в том числе на реализацию муниципальной программы в 2019 году – 3293,6 тыс. руб., что составило 99,9 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Революционный сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 89,9 тыс. рублей.
Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» и реализация 8 подпрограмм за период 2019 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.
Уровень финансирования расходов по итогам 2019 года составил 100%. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования. Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются только те показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено (запланировано) в отчетном году – в 2019 году это 15 индикаторов.
Показатель эффективности реализации Программы за 2019 год равен
13 : 15 (3293,6:3580,8) |
х 100% = 95% |
Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.
Таблица № 1
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№ п/п |
Наименование показателя (индикатора) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|||
|
отчетный год |
||||||
|
план |
факт на 31.12.2019 |
|||||
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского Оренбургской области на 2017-2021 годы» |
|||||||
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
|||||||
1.1 |
Количество убранных несанкционированных свалок |
единиц |
1 |
1 |
|
||
1.2 |
Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству |
единиц |
2 |
2 |
|
||
1.3 |
Количество спиленных и убранных аварийных деревьев |
единиц |
5 |
7 |
|
||
1.4 |
Скашивание сорной растительности |
га |
3 |
4 |
|
||
Подпрограмма 2 «Организация деятельности муниципального образования администрации Революционный сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» |
|||||||
2.1 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату главе муниципального образования Революционный сельсовет |
% |
100 |
100 |
|
||
2.2 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу муниципальных органов |
% |
100 |
92 |
|
||
2.3 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
% |
100 |
100 |
|
||
2.4 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на уплату налогов, сборов и иных платежей |
% |
100 |
82 |
|
||
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
|||||||
3.1 |
Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров |
% |
98 |
100
|
|
||
3.2 |
Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности |
% |
85 |
100 |
|
||
3.3 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на выплату персоналу аварийно-спасательной службы |
% |
100
|
100 |
|
||
3.4 |
Степень освоения бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд |
% |
100 |
100 |
|
||
Подпрограмма №4 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г |
|||||||
4.1 |
Объем денежных средств, необходимый для выплаты государственной пенсии за выслугу лет |
тыс.руб. |
10,8 |
10,8 |
|
||
Подпрограмма №5 Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г» |
|||||||
5.1 |
Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
% |
100 |
100 |
|
||
Подпрограмма №6 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г.» |
|||||||
6.1 |
Количество молодых семей Революционного сельсовета, улучшивших свои жилищные условия с помощью предоставляемых социальных выплат |
единиц |
0 |
0 |
|
||
Подпрограмма №7 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2019-2021гг.» |
|||||||
7.1 |
Число дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт |
Единиц |
0 |
0 |
|
||
7.2 |
Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог |
% |
100 |
100 |
|
||
Подпрограмма №8 «Развитие культуры на территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2019-2021 годы» |
|||||||
8.1 |
Количество культурно массовых мероприятий |
единиц |
20 |
56 |
|
||
8.2 |
Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия |
% |
30 |
70 |
|
||
8.3 |
Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами |
% |
17 |
40 |
|
||
Таблица № 2
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на
2017-2021 годы» за 2019 год
(тыс. рублей)
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Главный распределитель бюджетных средств |
Код бюджетной классификации |
Расходы |
|||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
Утверждено сводной бюджетной росписью |
Утверждено в муниципальной программе |
Кассовое исполнение |
отклонение |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Муниципальная программа |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
111 |
Х |
|
3580,8 |
3580,8 |
3293,6 |
287,2 |
1.1 |
Подпрограмма 1 |
«Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
111 |
0500 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.01 |
Организация и проведение мероприятий в сфере коммунального хозяйства |
|
111 |
0502 |
0310170110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1.2 |
Основное мероприятие 1.02 |
Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием мест захоронения |
|
111 |
0503 |
0310264000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Подпрограмма 2 |
«Организация деятельности муниципального образования администрации Революционный сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» |
Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
111 |
0100 |
|
1355,5 |
1355,5 |
1310,1 |
45,4 |
1.2.1 |
Основное мероприятие 2.01 |
Обеспечение деятельности главы муниципального образования |
|
111 |
0102 |
0320110030 |
430,2 |
430,2 |
430,1 |
0,1 |
1.2.2 |
Основное мероприятие 2.02 |
Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Революционный сельсовет |
|
111 |
0104 |
0320210040 |
925,3 |
925,3 |
880,0 |
45,3 |
1.3 |
Подпрограмма 3 |
«Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
111 |
0300 |
|
466,8
|
466,8 |
455,4 |
11,4 |
1.3.1 |
Основное мероприятие 3.01 |
Обеспечение функций профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Революционный сельсовет |
|
111 |
0309 |
0330170060 |
11,4 |
11,4 |
11,4 |
0 |
|
|
|
|
111 |
0310 |
0330170060 |
455,4 |
455,4 |
444,0 |
11,4 |
1.4 |
Подпрограмма 4 |
«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
111 |
1001 |
|
10,8 |
10,8 |
10,8 |
0 |
1.4.1 |
Основное мероприятие 4.01 |
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим |
|
111 |
1001 |
0340120120 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
0 |
1.5 |
Подпрограмма 5 |
«Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
111 |
0200 |
|
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0 |
1.5.1 |
Основное мероприятие 5.01 |
Финансовое обеспечение мероприятий на осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
|
111 |
0203 |
0350151180 |
89,9 |
89,9 |
89,9 |
0 |
1.6 |
Подпрограмма №6 |
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г.» |
Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
111 |
1003 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6.1 |
Основное мероприятие |
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья |
|
111 |
1003 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Осуществление мероприятий по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья |
|
111 |
1003 |
0360170810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей |
|
111 |
1003 |
03601S0810 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
|
111 |
1003 |
03601L4970 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
1.7 |
Подпрограмма №7 |
Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2019-2021 годы |
Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
111 |
0400 |
|
601,5 |
601,5 |
387,1 |
214,4 |
1.7.1 |
Основное мероприятие |
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Революционный сельсовет |
|
111 |
0409 |
0370170090 |
601,5 |
601,5 |
387,1 |
214,4 |
1.8 |
Подпрограмма №8 |
«Развитие культуры на территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2019-2021 годы» |
Администрация МО Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
111 |
0800 |
|
1056,3 |
1056,3 |
1040,3 |
16,0 |
1.8.1 |
Основное мероприятие |
Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства |
|
111 |
0801 |
0380170200 |
821,0 |
821,0 |
805,1 |
15,9 |
1.8.2 |
Основное мероприятие |
Организация библиотечного обслуживания населения |
|
111 |
0801 |
0380270210 |
235,3 |
235,3 |
235,2 |
0,1 |
Таблица № 3
Оценка эффективности программы
«Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы»
Программа, подпрограммы |
Значение показателя |
Эффективность реализации |
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Революционный сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2017-2021 годы» |
|
0,9 |
Подпрограмма 1 «Организация и проведение мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
|
Подпрограмма 2 «Организация деятельности муниципального образования Революционный сельсовет на решение вопросов местного значения на 2017 – 2021 годы» |
Rп/п |
0,9 |
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований на территории МО Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма 4 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма 5 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма 6 «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Революционный сельсовет на 2017-2021г.» |
Rп/п |
|
Подпрограмма №7 «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2019-2021 годы» |
Rп/п |
1 |
Подпрограмма №8 «Развитие культуры на территории муниципального образования Революционный сельсовет на 2019-2021 годы» |
Rп/п |
1 |